| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 |
| Número do empenho: | 3609 | Data de lançamento: | 03/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTO DAS TELAS DO MURO DA ESCOLA PAULO FRIRE QUE FOI ATINFIDA PELO TEMPORAL DO DIA 26/06/2021 QUE JA TINHA DINIFICADO BOA PARTE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 1.251,90 | 1.251,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2021 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTO DAS TELAS DO MURO DA ESCOLA PAULO FRIRE QUE FOI ATINFIDA PELO TEMPORAL DO DIA 26/06/2021 QUE JA TINHA DINIFICADO BOA PARTE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 1.251,90 | ||
| 03/09/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.251,90 | ||
| 06/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3609/2021 ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 - 8812 | 1.214,34 | ||
| 06/10/2021 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3609/2021 | 37,56 | ||
| TOTAL | 1.251,90 | 1.251,90 | 1.251,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/10/2021 | 37,56 | Lançada | |
| TOTAL | 37,56 |
