| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: THAIS DOS SANTOS 03677096006 |
| Número do empenho: | 3624 | Data de lançamento: | 08/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER COMPATIVEL TN 600. | 120,00 | 240,00 |
| 2.00 | TONER HP COMPATIVEL 283 A. | 125,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2021 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER COMPATIVEL TN 600. TONER HP COMPATIVEL 283 A. | 490,00 | ||
| 08/09/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 490,00 | ||
| 06/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3624/2021 THAIS DOS SANTOS 03677096006 - 9004 | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
