| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PEDRO AMARAL DA SILVA 56751168004 |
| Número do empenho: | 3645 | Data de lançamento: | 08/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COMUNITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA DISTRIBUIÇÃO COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 4.326,90 | 4.326,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2021 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA DISTRIBUIÇÃO COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 4.326,90 | ||
| 08/09/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 4.326,90 | ||
| 16/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3645/2021 PEDRO AMARAL DA SILVA 56751168004 - 9380 | 4.326,90 | ||
| TOTAL | 4.326,90 | 4.326,90 | 4.326,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
