Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3687 |
Data de lançamento: |
10/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLA REC.PNAT |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CALIBRAÇÃO CENTRAL DO MICRO ONIBUS DE PLACA ITO 2242. |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CALIBRAÇÃO CENTRAL DO MICRO ONIBUS DE PLACA ITO 2242. |
1.500,00 |
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| 10/09/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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1.500,00 |
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| 16/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3687/2021
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - 1691 |
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1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
