| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 3691 | Data de lançamento: | 10/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 359,46 | 359,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2021 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 359,46 | ||
| 15/09/2021 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 256,33 | ||
| 21/09/2021 | HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.. | 256,33 | ||
| 05/10/2021 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 66,50 | ||
| 08/10/2021 | HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.. | 66,50 | ||
| 21/10/2021 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 36,63 | ||
| 26/10/2021 | HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.. | 36,63 | ||
| TOTAL | 359,46 | 359,46 | 359,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
