Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DOUGLAS BORBA 04142452029 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3700 |
Data de lançamento: |
13/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO VEICULO DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DO GABINTE PLACA IZX 9C51. |
35,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DO GABINTE PLACA IZX 9C51. |
105,00 |
|
|
| 13/09/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
105,00 |
|
| 06/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3700/2021
DOUGLAS BORBA 04142452029 - 9385 |
|
|
105,00 |
| TOTAL |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
