| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BENEVAR BORBA DA SILVA |
| Número do empenho: | 3730 | Data de lançamento: | 14/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS DO VEICULO PLACA JAD 5D52 LOTADO NA ASSISTENCIA SOCIAL. | 25,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2021 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS DO VEICULO PLACA JAD 5D52 LOTADO NA ASSISTENCIA SOCIAL. | 50,00 | ||
| 14/09/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 50,00 | ||
| 06/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3730/2021 BENEVAR BORBA DA SILVA - 9206 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
