| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BERTUOL E FEDRIGO LTDA |
| Número do empenho: | 3765 | Data de lançamento: | 16/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO CAPA FARDO 50X80- ORLEPLAST IND. E COME. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 1,25 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2021 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO CAPA FARDO 50X80- ORLEPLAST IND. E COME. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 250,00 | ||
| 16/09/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 250,00 | ||
| 24/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3765/2021 BERTUOL E FEDRIGO LTDA - 8471 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
