Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BERTUOL E FEDRIGO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3765 |
Data de lançamento: |
16/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA BOLSA FAMILIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA BOLSA FAMILIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO CAPA FARDO 50X80- ORLEPLAST IND. E COME. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
1,25 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO CAPA FARDO 50X80- ORLEPLAST IND. E COME. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
250,00 |
|
|
| 16/09/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
250,00 |
|
| 24/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3765/2021
BERTUOL E FEDRIGO LTDA - 8471 |
|
|
250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
