| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 3774 | Data de lançamento: | 17/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PARQUE MUNICIPAL DE MAQUINAS REFERENTE AO MES 07 DE 2021. | 842,18 | 842,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2021 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PARQUE MUNICIPAL DE MAQUINAS REFERENTE AO MES 07 DE 2021. | 842,18 | ||
| 17/09/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 842,18 | ||
| 23/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3774/2021 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 | 842,18 | ||
| TOTAL | 842,18 | 842,18 | 842,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
