Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3876 |
Data de lançamento: |
22/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPTAÇÃO PONDERADA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAG.REF.A SETEMBRO 2021 |
0,00 |
2.726,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2021 |
FOLHA DE PAG.REF.A SETEMBRO 2021 |
2.726,63 |
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| 22/09/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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2.726,63 |
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| 30/09/2021 |
Pagamento de Empenho 3876/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 104955 |
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2.726,63 |
| TOTAL |
2.726,63 |
2.726,63 |
2.726,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
