| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SAGRAFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 3950 | Data de lançamento: | 23/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIS DE MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT, MATE. DE CONSUMO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 16.993,03 | 16.993,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2021 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 16.993,03 | ||
| 28/09/2021 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 12.689,70 | ||
| 30/09/2021 | HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.. | 12.689,70 | ||
| 08/12/2021 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 4.303,33 | ||
| 09/12/2021 | HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.. | 4.303,05 | ||
| 31/12/2021 | ANULAR DE RESTOS A PAGAR | -0,28 | ||
| 31/12/2021 | ANULAR DE RESTOS A PAGAR | -0,28 | ||
| TOTAL | 16.992,75 | 16.992,75 | 16.992,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
