| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EVELIN CARINI DE QUEVEDO |
| Número do empenho: | 3981 | Data de lançamento: | 27/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VIAGEM A GRAMADO RS REALIZAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELA FAMURS E MEC. COMFORME INCRIÇÃO EM ANEXO. | 552,19 | 552,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2021 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VIAGEM A GRAMADO RS REALIZAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELA FAMURS E MEC. COMFORME INCRIÇÃO EM ANEXO. | 552,19 | ||
| 05/10/2021 | ANULAR POR MOTIVI DE NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA COM DIARIA | -552,19 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
