| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE MARIA VERDI WINK |
| Número do empenho: | 3994 | Data de lançamento: | 28/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETO SAMU CHAMAR 192 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROJETO CHAMAR SAMU 192 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA CAMA DA AMBULANCIA. LENCOL, TRAVISSEIRO E FRONHAS.COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 590,00 | 590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2021 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA CAMA DA AMBULANCIA. LENCOL, TRAVISSEIRO E FRONHAS.COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 590,00 | ||
| 28/09/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 590,00 | ||
| 18/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3994/2021 JAQUELINE MARIA VERDI WINK - 3129 | 590,00 | ||
| TOTAL | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
