Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4000 |
Data de lançamento: |
28/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
15 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
RECAPAGEM PNEU 1000X20 CAMINHAÃO PAK 2 PLACA IVM7A50 |
388,00 |
3.104,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2021 |
RECAPAGEM PNEU 1000X20 CAMINHAÃO PAK 2 PLACA IVM7A50 |
3.104,00 |
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| 21/10/2021 |
RECAPAGEM PNEU 1000X20 CAMINHAÃO PAK 2 PLACA IVM7A50
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3.104,00 |
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| 25/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4000/2021
AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME - 8363 |
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3.104,00 |
| TOTAL |
3.104,00 |
3.104,00 |
3.104,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
