Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4025 |
Data de lançamento: |
29/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHA PPEL A4. CHAMEX |
25,00 |
500,00 |
| 6.00 |
TONER HPCB 435/436/285 COLORTEK |
80,00 |
480,00 |
| 3.00 |
TONER HP 283A COMP |
80,00 |
240,00 |
| 2.00 |
TONER SANSUNG D11 |
130,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHA PPEL A4. CHAMEX TONER HPCB 435/436/285 COLORTEK TONER HP 283A COMP TONER SANSUNG D11 |
1.480,00 |
|
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| 29/09/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.480,00 |
|
| 07/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4025/2021
MATEUS MANTELLI - ME - 8203 |
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1.480,00 |
| TOTAL |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
