| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
| Número do empenho: | 4025 | Data de lançamento: | 29/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHA PPEL A4. CHAMEX | 25,00 | 500,00 |
| 6.00 | TONER HPCB 435/436/285 COLORTEK | 80,00 | 480,00 |
| 3.00 | TONER HP 283A COMP | 80,00 | 240,00 |
| 2.00 | TONER SANSUNG D11 | 130,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2021 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHA PPEL A4. CHAMEX TONER HPCB 435/436/285 COLORTEK TONER HP 283A COMP TONER SANSUNG D11 | 1.480,00 | ||
| 29/09/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.480,00 | ||
| 07/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4025/2021 MATEUS MANTELLI - ME - 8203 | 1.480,00 | ||
| TOTAL | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
