Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4033 |
Data de lançamento: |
30/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NUCLE DE APOIUO À ATENÇÃO BASICA - PSICOSSOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIALS PARA DESENVOLVER AS OFICINAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. E ORÇAMENTOS. |
1.195,00 |
1.195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2021 |
EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIALS PARA DESENVOLVER AS OFICINAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. E ORÇAMENTOS. |
1.195,00 |
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| 09/11/2021 |
ANULADO NESTA DATA |
-19,92 |
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| 11/11/2021 |
EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIALS PARA DESENVOLVER AS OFICINAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. E ORÇAMENTOS.
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1.175,08 |
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| 12/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4033/2021
SIRLEI VALDIRES DIEHL - 1899 |
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1.175,08 |
| TOTAL |
1.175,08 |
1.175,08 |
1.175,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
