| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
| Número do empenho: | 4033 | Data de lançamento: | 30/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NUCLE DE APOIUO À ATENÇÃO BASICA - PSICOSSOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIALS PARA DESENVOLVER AS OFICINAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. E ORÇAMENTOS. | 1.195,00 | 1.195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIALS PARA DESENVOLVER AS OFICINAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. E ORÇAMENTOS. | 1.195,00 | ||
| 09/11/2021 | ANULADO NESTA DATA | -19,92 | ||
| 11/11/2021 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIALS PARA DESENVOLVER AS OFICINAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. E ORÇAMENTOS. | 1.175,08 | ||
| 12/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4033/2021 SIRLEI VALDIRES DIEHL - 1899 | 1.175,08 | ||
| TOTAL | 1.175,08 | 1.175,08 | 1.175,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
