| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 4039 | Data de lançamento: | 30/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO PORT. 894/2021 COVID | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REEMPENHO DA DESPESA DO EMPENHO NUMERO 2465/2021, ESTORNADO PARA FINS DE AJUSTE DE CODIGO DO VINCULO COMPLEMENTAR COVID 19. | 3.714,42 | 3.714,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | REEMPENHO DA DESPESA DO EMPENHO NUMERO 2465/2021, ESTORNADO PARA FINS DE AJUSTE DE CODIGO DO VINCULO COMPLEMENTAR COVID 19. | 3.714,42 | ||
| 30/09/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 3.714,42 | ||
| 30/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4039/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4460 | 2.678,11 | ||
| 30/09/2021 | ANULAR NESTA DATA | -1.036,31 | ||
| 30/09/2021 | ANULAR NESTA DATA | -1.036,31 | ||
| TOTAL | 2.678,11 | 2.678,11 | 2.678,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
