| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 4042 | Data de lançamento: | 30/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO PORT. 894/2021 COVID | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REEMPENHO DA DESPESA DO EMPENHO NUMERO 3075/2021, ESTORNADO PARA FINS DE AJUSTE DE CODIGO DO VINCULO COMPLEMENTAR COVID 19. | 552,00 | 552,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | REEMPENHO DA DESPESA DO EMPENHO NUMERO 3075/2021, ESTORNADO PARA FINS DE AJUSTE DE CODIGO DO VINCULO COMPLEMENTAR COVID 19. | 552,00 | ||
| 30/09/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 552,00 | ||
| 30/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4042/2021 CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 | 552,00 | ||
| TOTAL | 552,00 | 552,00 | 552,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
