Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4042 |
Data de lançamento: |
30/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO PORT. 894/2021 COVID |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REEMPENHO DA DESPESA DO EMPENHO NUMERO 3075/2021, ESTORNADO PARA FINS DE AJUSTE DE CODIGO DO VINCULO COMPLEMENTAR COVID 19. |
552,00 |
552,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2021 |
REEMPENHO DA DESPESA DO EMPENHO NUMERO 3075/2021, ESTORNADO PARA FINS DE AJUSTE DE CODIGO DO VINCULO COMPLEMENTAR COVID 19. |
552,00 |
|
|
| 30/09/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
552,00 |
|
| 30/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4042/2021
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 |
|
|
552,00 |
| TOTAL |
552,00 |
552,00 |
552,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
