Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4056 |
Data de lançamento: |
30/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO PORT. 894/2021 COVID |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
reempenho da despesa do empenho numero 2465/2021, estornado para fins de ajuste de codigo de vinculo complementar covid. |
1.036,31 |
1.036,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2021 |
reempenho da despesa do empenho numero 2465/2021, estornado para fins de ajuste de codigo de vinculo complementar covid. |
1.036,31 |
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| 30/09/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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1.036,31 |
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| 30/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4056/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4460 |
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1.036,31 |
| TOTAL |
1.036,31 |
1.036,31 |
1.036,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
