| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
| Número do empenho: | 4071 | Data de lançamento: | 01/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIS DE MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT, MATE. DE CONSUMO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET POSTO DE SAUDE LEONEL ROCHA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 1.980,00 | 198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2021 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET POSTO DE SAUDE LEONEL ROCHA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 198,00 | ||
| 01/10/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 198,00 | ||
| 08/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4071/2021 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 | 198,00 | ||
| TOTAL | 198,00 | 198,00 | 198,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
