Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4087 |
Data de lançamento: |
04/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE ASERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DO MICRO ONIBUS PLACA ITO 2242 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. |
750,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2021 |
EMPENHO REFERENTE ASERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DO MICRO ONIBUS PLACA ITO 2242 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. |
750,00 |
|
|
| 04/10/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
750,00 |
|
| 20/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4087/2021
MECANICA CARGNIN LTDA - 965 |
|
|
750,00 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
