| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
| Número do empenho: | 4119 | Data de lançamento: | 05/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO complemento do empenho 2681. | 1.425,78 | 1.425,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2021 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO complemento do empenho 2681. | 1.425,78 | ||
| 05/10/2021 | liquidado nesta data | 1.425,78 | ||
| 08/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4119/2021 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 | 1.425,78 | ||
| TOTAL | 1.425,78 | 1.425,78 | 1.425,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
