EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA DIVULGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL.PARA USO NA UNDIADE DE SAUDE SEDE E DEMAIS UNIDADES. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.
1.084,02
1.084,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2021
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA DIVULGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL.PARA USO NA UNDIADE DE SAUDE SEDE E DEMAIS UNIDADES. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.
1.084,02
06/10/2021
LIQUIDADO NESTA DATA
1.084,02
21/10/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4141/2021
SALETE VIECELI FAREZIN - 1602
1.084,02
TOTAL
1.084,02
1.084,02
1.084,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
