| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SALETE VIECELI FAREZIN |
| Número do empenho: | 4141 | Data de lançamento: | 06/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INVERNO GAUCHO/ATENÇÃO BASICA - PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA DIVULGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL.PARA USO NA UNDIADE DE SAUDE SEDE E DEMAIS UNIDADES. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 1.084,02 | 1.084,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2021 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA DIVULGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL.PARA USO NA UNDIADE DE SAUDE SEDE E DEMAIS UNIDADES. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 1.084,02 | ||
| 06/10/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.084,02 | ||
| 21/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4141/2021 SALETE VIECELI FAREZIN - 1602 | 1.084,02 | ||
| TOTAL | 1.084,02 | 1.084,02 | 1.084,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
