| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
| Número do empenho: | 4170 | Data de lançamento: | 13/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIS. MATERIAL DIDATICO E UNIFORMES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E LANCHES PARA TARDE CULTURAL DO DIA DAS CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 1.018,42 | 1.018,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2021 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E LANCHES PARA TARDE CULTURAL DO DIA DAS CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 1.018,42 | ||
| 13/10/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.018,42 | ||
| 19/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4170/2021 BALTAZAR DANIEL PILATI - 8590 | 1.018,42 | ||
| TOTAL | 1.018,42 | 1.018,42 | 1.018,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
