MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA MARCELO AZEREDO . VIAGEM A HOSPITAL DE SANTA MARIA NO DIA 16/10/2021. IDA E RETORNO MESMO DIA COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.
100,92
100,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2021
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA MARCELO AZEREDO . VIAGEM A HOSPITAL DE SANTA MARIA NO DIA 16/10/2021. IDA E RETORNO MESMO DIA COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.
100,92
13/10/2021
LIQUIDADO NESTA DATA
100,92
19/10/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4197/2021
MARCELO DA SILVA AZEREDO - 7627
100,92
TOTAL
100,92
100,92
100,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
