Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4202 |
Data de lançamento: |
14/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO VICE-PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA DA UNIDADE DE VICE- PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA O VICE PREFEITO VIAGEM A BRASILIA NO DIA 18/10/2021 COM RETORNO NO DIA 21/10/2021. |
2.074,00 |
2.074,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA O VICE PREFEITO VIAGEM A BRASILIA NO DIA 18/10/2021 COM RETORNO NO DIA 21/10/2021. |
2.074,00 |
|
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| 14/10/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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2.074,00 |
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| 18/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4202/2021
FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 9527 |
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2.074,00 |
| TOTAL |
2.074,00 |
2.074,00 |
2.074,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
