Nome do Credor: FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4203
Data de lançamento:
14/10/2021
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa:
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PASSAGEM AEREA QUE O SECREATRIO MAURO GALATTO TINHA DISPONIVEL PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 18/10/2021 COM RETORNO DIA 21/10/2021. PAGANDO SO A DIFERENÇA UTILIZANDO CREDITOS.
230,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2021
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PASSAGEM AEREA QUE O SECREATRIO MAURO GALATTO TINHA DISPONIVEL PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 18/10/2021 COM RETORNO DIA 21/10/2021. PAGANDO SO A DIFERENÇA UTILIZANDO CREDITOS.
230,00
14/10/2021
LIQUIDADO NESTA DATA
230,00
18/10/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4203/2021
FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 9527
230,00
TOTAL
230,00
230,00
230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
