| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EVELIN CARINI DE QUEVEDO |
| Número do empenho: | 4204 | Data de lançamento: | 14/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO EVELIN CARINI QUEVEDO VIAGEM A BRASILIA NO DIA 18/10/2021 COM RETORNO NO DIA 21/10/2021. COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO | 883,53 | 2.650,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2021 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO EVELIN CARINI QUEVEDO VIAGEM A BRASILIA NO DIA 18/10/2021 COM RETORNO NO DIA 21/10/2021. COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO | 2.650,59 | ||
| 14/10/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.650,59 | ||
| 18/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4204/2021 EVELIN CARINI DE QUEVEDO - 9045 | 2.650,59 | ||
| TOTAL | 2.650,59 | 2.650,59 | 2.650,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
