| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOSIAS KAIPPER 00341909025 |
| Número do empenho: | 4223 | Data de lançamento: | 14/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMETACAO DE RUAS E AVENIDAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NAS BOCAS DE LOBO NA CIDADE. | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2021 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NAS BOCAS DE LOBO NA CIDADE. | 320,00 | ||
| 14/10/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 320,00 | ||
| 04/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4223/2021 JOSIAS KAIPPER 00341909025 - 9207 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
