Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4237 |
Data de lançamento: |
15/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MAQ. E CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃOD E REFLETOR RETANGULAR DE ALUMINIO 400W E DISJUNTOR 63A. PARA PARQUE DE RODEIOS. |
495,00 |
495,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃOD E REFLETOR RETANGULAR DE ALUMINIO 400W E DISJUNTOR 63A. PARA PARQUE DE RODEIOS. |
495,00 |
|
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| 15/10/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
495,00 |
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| 15/10/2021 |
ESTORNADO NESTA DATA |
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-495,00 |
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| 15/10/2021 |
ANULADO NESTA DATA |
-495,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
