Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4364 |
Data de lançamento: |
19/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PARTE PATRONAL DO FAPS OUTUBRO 2021 |
0,00 |
1.465,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2021 |
PARTE PATRONAL DO FAPS OUTUBRO 2021 |
1.465,41 |
|
|
| 19/10/2021 |
liquidado nesta data |
|
1.465,41 |
|
| 29/10/2021 |
Pagamento de Empenho 4364/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.465,41 |
| TOTAL |
1.465,41 |
1.465,41 |
1.465,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
