Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4395 |
Data de lançamento: |
19/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESPESAS PESSOAL ASSISTENC.SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PARTE PATRONAL REF. A OUTUBRO 2021 |
0,00 |
1.145,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2021 |
INSS PARTE PATRONAL REF. A OUTUBRO 2021 |
1.145,20 |
|
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| 19/10/2021 |
liquidado nesta data |
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1.145,20 |
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| 29/10/2021 |
Pagamento de Empenho 4395/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.145,20 |
| TOTAL |
1.145,20 |
1.145,20 |
1.145,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
