| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 |
| Número do empenho: | 4413 | Data de lançamento: | 21/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS LIXEIRAS DE TELA SOLDA MEDINDO 2M X1,10. PARA ALOCAR OS LIXOS NA RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 1.150,00 | 2.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2021 | EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS LIXEIRAS DE TELA SOLDA MEDINDO 2M X1,10. PARA ALOCAR OS LIXOS NA RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 2.300,00 | ||
| 21/10/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.300,00 | ||
| 04/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4413/2021 ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 - 8812 | 2.231,00 | ||
| 04/11/2021 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4413/2021 | 69,00 | ||
| TOTAL | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 04/11/2021 | 69,00 | Lançada | |
| TOTAL | 69,00 |
