| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
| Número do empenho: | 4505 | Data de lançamento: | 28/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 690,00 | 690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2021 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 690,00 | ||
| 28/10/2021 | LIQUIDADO ENSTA DATA | 690,00 | ||
| 05/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4505/2021 ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD - 783 | 690,00 | ||
| TOTAL | 690,00 | 690,00 | 690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
