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Exercício: 2021
Nome do Credor: ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016	Exportar os Dados

Número do empenho:	4618	Data de lançamento:	05/11/2021
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	CONST. REFOR. AMPLIACAO E MELHORIA ESCOL
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	45 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E SERIES INICIAIS PAULO FREIRE	28.004,22	28.004,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E SERIES INICIAIS PAULO FREIRE	28.004,00
06/12/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E SERIES INICIAIS PAULO FREIRE		22.325,00
07/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E SERIES INICIAIS PAULO FREIRE.			21.655,25
07/12/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4618/2021			669,75
30/12/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E SERIES INICIAIS PAULO FREIRE		5.679,00
31/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E SERIES INICIAIS PAULO FREIRE.			5.508,63
31/12/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4618/2021			170,37
TOTAL		28.004,00	28.004,00	28.004,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	07/12/2021	669,75	1887/2021	Lançada
ISS	31/12/2021	170,37	2092/2021	Lançada
TOTAL		840,12