| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELOIR MULLER - ME |
| Número do empenho: | 4620 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA CRAS/FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA GRUPOS DA ADSS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 1.357,40 | 1.357,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA GRUPOS DA ADSS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 1.357,40 | ||
| 08/11/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.357,40 | ||
| 16/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4620/2021 ELOIR MULLER - ME - 8498 | 1.357,40 | ||
| TOTAL | 1.357,40 | 1.357,40 | 1.357,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
