Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VALDEMIR ELOY DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4637 |
Data de lançamento: |
08/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
18 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Serviços de Concerto de pneu para Caminhões e Ônib |
60,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2021 |
Serviços de Concerto de pneu para Caminhões e Ônib |
1.200,00 |
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| 10/11/2021 |
Serviços de Concerto de pneu para Caminhões e Ônib
|
|
240,00 |
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| 11/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Serviços de Concerto de pneu para Caminhões e Ônib. |
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226,80 |
| 11/11/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4637/2021 |
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13,20 |
| 30/12/2022 |
ANULADO NESTA DATA |
-960,00 |
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| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
11/11/2021 |
13,20 |
1683/2021 |
Lançada |
| TOTAL |
|
13,20 |
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