| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
| Número do empenho: | 4705 | Data de lançamento: | 12/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA PARA PISCINA DO CENTRO CULTURAL, BALDE DE CLORO, REDUTOR DE PH, LIMPA BORDA E PREVINE AGUA VERDE. | 449,00 | 449,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2021 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA PARA PISCINA DO CENTRO CULTURAL, BALDE DE CLORO, REDUTOR DE PH, LIMPA BORDA E PREVINE AGUA VERDE. | 449,00 | ||
| 12/11/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 449,00 | ||
| 23/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4705/2021 VANDERLEI RAUCH - 2186 | 449,00 | ||
| TOTAL | 449,00 | 449,00 | 449,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
