Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: IESA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4728 |
Data de lançamento: |
12/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DO VEICULO LOGAN JAW5I56. |
418,79 |
418,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2021 |
VALOR REFERENTE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DO VEICULO LOGAN JAW5I56. |
418,79 |
|
|
| 12/11/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
418,79 |
|
| 13/11/2024 |
Estorno de Resto a Pagar Processado conforme Memorando Interno Gabinete, pela não efetivação da despesa. |
|
-418,79 |
|
| 13/11/2024 |
Estorno de Resto a Pagar Processado conforme Memorando Interno Gabinete, pela não efetivação da despesa. |
-418,79 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
