| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IESA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4728 | Data de lançamento: | 12/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DO VEICULO LOGAN JAW5I56. | 418,79 | 418,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2021 | VALOR REFERENTE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DO VEICULO LOGAN JAW5I56. | 418,79 | ||
| 12/11/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 418,79 | ||
| 13/11/2024 | Estorno de Resto a Pagar Processado conforme Memorando Interno Gabinete, pela não efetivação da despesa. | -418,79 | ||
| 13/11/2024 | Estorno de Resto a Pagar Processado conforme Memorando Interno Gabinete, pela não efetivação da despesa. | -418,79 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
