Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PEDRO AMARAL DA SILVA 56751168004 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4734 |
Data de lançamento: |
12/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE SERRA DE MADEIRAS PARA O PARQUE DE MAQUINAS. |
3.346,50 |
3.346,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE SERRA DE MADEIRAS PARA O PARQUE DE MAQUINAS. |
3.346,50 |
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| 12/11/2021 |
LIQUIDADO ENSTA DATA |
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3.346,50 |
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| 24/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4734/2021
PEDRO AMARAL DA SILVA 56751168004 - 9380 |
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3.346,50 |
| TOTAL |
3.346,50 |
3.346,50 |
3.346,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
