| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PEDRO AMARAL DA SILVA 56751168004 |
| Número do empenho: | 4734 | Data de lançamento: | 12/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE SERRA DE MADEIRAS PARA O PARQUE DE MAQUINAS. | 3.346,50 | 3.346,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2021 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE SERRA DE MADEIRAS PARA O PARQUE DE MAQUINAS. | 3.346,50 | ||
| 12/11/2021 | LIQUIDADO ENSTA DATA | 3.346,50 | ||
| 24/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4734/2021 PEDRO AMARAL DA SILVA 56751168004 - 9380 | 3.346,50 | ||
| TOTAL | 3.346,50 | 3.346,50 | 3.346,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
