Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SUSAMARA ROSO KICH 01171451067 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4745 |
Data de lançamento: |
16/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Lazer |
| Projeto / Atividade: |
CONCLUSAO E MANUT. DA PRACA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES ESTAÇÃO NOVA COMPOSTOM ORGANICO E ADUBO. |
515,00 |
515,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES ESTAÇÃO NOVA COMPOSTOM ORGANICO E ADUBO. |
515,00 |
|
|
| 16/11/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
515,00 |
|
| 30/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4745/2021
SUSAMARA ROSO KICH 01171451067 - 8547 |
|
|
515,00 |
| TOTAL |
515,00 |
515,00 |
515,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
