| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
| Número do empenho: | 4782 | Data de lançamento: | 18/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CRAS | 95,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2021 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CRAS | 190,00 | ||
| 18/11/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 190,00 | ||
| 22/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4782/2021 MATEUS MANTELLI - ME - 8203 | 184,30 | ||
| 22/11/2021 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4782/2021 | 5,70 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 22/11/2021 | 5,70 | Lançada | |
| TOTAL | 5,70 |
