| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
| Número do empenho: | 483 | Data de lançamento: | 03/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇAO E ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA E SUS NA SEC DE SAUDE. | 590,00 | 590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2021 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇAO E ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA E SUS NA SEC DE SAUDE. | 590,00 | ||
| 03/02/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 590,00 | ||
| 19/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 483/2021 MATEUS MANTELLI - ME - 8203 | 590,00 | ||
| TOTAL | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
