Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4847 |
Data de lançamento: |
19/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
ALCOOL 92,8 IMPM% EMBALAGEM 1 LT |
10,00 |
500,00 |
| 50.00 |
Álcool etílico 70 IMPM embalagem 1 lt |
8,40 |
420,00 |
| 50.00 |
SACO DE LIXO C/ 100LT |
25,00 |
1.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2021 |
ALCOOL 92,8 IMPM% EMBALAGEM 1 LT Álcool etílico 70 IMPM embalagem 1 lt SACO DE LIXO C/ 100LT |
2.170,00 |
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| 13/12/2021 |
ALCOOL 92,8 IMPM% EMBALAGEM 1 LT
Álcool etílico 70 IMPM embalagem 1 lt
SACO DE LIXO C/ 100LT
|
|
2.170,00 |
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| 13/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4847/2021
GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 9648 |
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2.170,00 |
| TOTAL |
2.170,00 |
2.170,00 |
2.170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
