Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SAO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LIMIT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4850 |
Data de lançamento: |
19/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
Buxa de espuma modelo infantil para banho |
11,50 |
172,50 |
| 25.00 |
PANO DE CHÃO |
10,50 |
262,50 |
| 20.00 |
SABONETE |
2,37 |
47,40 |
| 50.00 |
SACO DE LIXO 30LT |
13,20 |
660,00 |
| 50.00 |
SACO DE LIXO 50L |
16,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2021 |
Buxa de espuma modelo infantil para banho PANO DE CHÃO SABONETE SACO DE LIXO 30LT SACO DE LIXO 50L |
1.942,40 |
|
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| 22/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 000/036789; |
|
1.942,40 |
|
| 25/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4850/2021
SAO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LIMITADA - 9647 |
|
|
1.942,40 |
| TOTAL |
1.942,40 |
1.942,40 |
1.942,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
