Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4875 |
Data de lançamento: |
22/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMAREA PARA CARREGADOR CASE W20 E . |
550,00 |
1.100,00 |
| 4.00 |
PROTETOR COLARINHO 17.5/25 CARREGADOR CASE SEC DE AGRICULTURA. |
400,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2021 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMAREA PARA CARREGADOR CASE W20 E . PROTETOR COLARINHO 17.5/25 CARREGADOR CASE SEC DE AGRICULTURA. |
2.700,00 |
|
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| 22/11/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.700,00 |
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| 29/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4875/2021
AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME - 8363 |
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2.700,00 |
| TOTAL |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
