Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SHEILA CRISTINA AMARAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4893 |
Data de lançamento: |
23/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Salario Educacao |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MONTAGEM DE DECORAÇÃO FORMATURA PRÉ ESCOLA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
480,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2021 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MONTAGEM DE DECORAÇÃO FORMATURA PRÉ ESCOLA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
480,00 |
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| 29/11/2021 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MONTAGEM DE DECORAÇÃO FORMATURA PRÉ ESCOLA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.
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|
480,00 |
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| 30/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4893/2021
SHEILA CRISTINA AMARAL - 9760 |
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480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
