Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5016 |
Data de lançamento: |
23/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1300.00 |
GASOLINA ADITIVADA |
7,24 |
9.412,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2021 |
GASOLINA ADITIVADA |
9.412,00 |
|
|
| 23/11/2021 |
GASOLINA ADITIVADA
|
|
5.091,40 |
|
| 25/11/2021 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: GASOLINA ADITIVADA. |
|
|
5.091,40 |
| 06/12/2021 |
GASOLINA ADITIVADA
|
|
4.320,60 |
|
| 07/12/2021 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: GASOLINA ADITIVADA. |
|
|
4.320,60 |
| TOTAL |
9.412,00 |
9.412,00 |
9.412,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
