Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SERGIO JOAO PIETROBELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5057 |
Data de lançamento: |
26/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO VICE-PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA DA UNIDADE DE VICE- PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A BILHETES DE PASSAGEM DE ONIBUS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL. VIAGEM A APORTO ALEGRE NO DIA 23/11/2021. |
125,87 |
125,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2021 |
EMPENHO REFERENTE A BILHETES DE PASSAGEM DE ONIBUS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL. VIAGEM A APORTO ALEGRE NO DIA 23/11/2021. |
125,87 |
|
|
| 26/11/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
125,87 |
|
| 06/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5057/2021
SERGIO JOAO PIETROBELLI - 1 |
|
|
125,87 |
| TOTAL |
125,87 |
125,87 |
125,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
