| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NUBIA DOS SANTOS FRANCO DE ALMEIDA |
| Número do empenho: | 514 | Data de lançamento: | 05/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LAVAGEM DO CARRO PLACA JAD5D52 | 25,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2021 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LAVAGEM DO CARRO PLACA JAD5D52 | 150,00 | ||
| 05/02/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 150,00 | ||
| 12/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 514/2021 NUBIA DOS SANTOS FRANCO DE ALMEIDA - 9331 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
